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201七年度中央政府性母基金項目預算民政付款收支預算表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2015年度收入水平撥出預算總體目標情形就說明

上海市松江區紅十字會2016年度個人利潤共計為536.84萬多、付出共計為530.64萬多。與2012年度好于，個人利潤共計增大23.59萬多，主要的因為是財政資金審批增大，付出共計增大13.615萬多。主要的因為是項目流程付出增大。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度凈收入預算情況報告解釋

本年收入合計536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.♊96萬元，占1.67💞%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度總支出結算的時候情況情況報告

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.𒈔87萬元，占51𒈔.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201七年度財政局撥付工資收入其他支出總體布局環境闡明

上海市松江區紅十字會2016年度正常來說公眾費用民政局捐款教育開支費用527.86萬元，占上年教育開支費用自動求和的99.48%。與201七年度對比，正常來說公眾費用民政局捐款教育開支費用延長16.2幾千元，提高3.17%。重要緣故：業務接待費教育開支費用的延長。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度普通公共服務成本預算國庫撥付結余結算的時候的情況就說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2014年度國庫補貼款薪資創收總竣工預算527.8兩萬元。與2014年度差距，國庫補貼款薪資創收總竣工預算503.6兩萬元，總金額延長24.2叁萬元，薪資創收延長4.81%，性結余費用總竣工預算527.8兩萬元，與2014年度差距，國庫性結余費用總竣工預算511.62萬元，性結余費用延長16.2兩萬元，提高3.17%。首要的原因：大型項目經費預算性結余費用的延長。

上海市松江區紅十字會201八年度一樣服務性費用概預算民政補貼款開支527.820萬元，占年初開支累計的99.48%。與2018年度相對比，一樣服務性費用概預算民政補貼款開支多16.210萬元，上漲3.1%。主要其原因樓盤勞務費開支多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2015年度普遍服務性決算財務補貼款付出527.87萬元，核心于下面的這方面：世界安全有效保障了和工作付出（類）494.53萬元，占93.68%；醫療有效保障了環衛與計劃方案生孩子付出（類）8.33萬元，占1.57%；個人住房安全有效保障了付出（類）25.015萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201八年度基本公開估算財政付出付款付出月初估算為527.87萬元，付出結算的時候為527.87萬元，順利完成月初估算的100%。在這當中：

1、社會上保障措施和自主創業費用費用。最主要用做：事業心公司提前退休相關人工的特權費及移動費；，并按照祖國條例指定為職相關人工激納基礎養老生活穩定繳付費用費用；職相關人工激納就業年金繳付費用費用；相關人工費用及共公費用費用費用；博愛村及紅十字售后服務于于總站開啟、救援培養、失智父母關愛殘疾人售后服務于于、紅十字中考志愿售后服務于于及5.8環境紅十字日和環境搶救日等重要移動費用費用。今年初費用為527.8八萬元，費用費用結算的時候為527.8八萬元。

2、診療衛生學與工作規劃生殖性總經費支出。主要中用：通過國月嫂公司策的規定為在職讀研工人繳費基本上診療保險服務費的性總經費支出。年終工程預算為8.3五萬元，性總經費支出結算的時候為8.3五萬元。

3、往房擔保費用。具體于可以依照一個國家政公司策指定為非全日制員交稅往房個人公積金費用及遵循必備條件的工作人員領取于進貨往房的貼補。月初概預算為25.015萬元，費用竣工決算為25.015萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度大部分公共服務工程預算財政局撥付首要花費結算的時候前提代表

上海市松江區紅十字會201八年度通常情況公共信息工程預算財務補貼款幾乎其他經費支出258.33萬元左右，包擴成員專項資金242.95萬元左右，公用設施專項資金15.39萬元左右。幾乎其他經費支出中：

1、工薪有福利付出232萬元，具體采用：幾乎工薪、救濟款救濟款、總獎、社會上的保障費等。

2、物品和服務于收支14.89來萬，核心用做：辦公費、輕工費、城市租車費、檢修（護）費、總工會金費、福利性費、其他城市租車費等。

3、對個人的家居的補貼政策金教育支出6.97萬元，主要用作：在營業員的房產公積金貸款、買房子補貼政策等。

4、資源性教育支出0.50萬元，最主要的使用會議室系統購進。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項資金財政付出捐款付出預算總體布局條件這說明。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”接待處費花費財政資金付款花費年終概概算表為一萬五元，花費概概算表為0.19萬多，結束概概算表的19%，這里面：因公回國（境）費概概算表為0萬多，因公接待處客人專用車購置費及運轉維保費花費概概算表為0萬多，因公接待處客人接待處客人費花費概概算表為0.19萬多，結束概概算表的19%。201七年度“三公”接待處費花費花費概概算表數超過概概算表數的常見因為：因公接待處客人接待處客人數比概概算表少。

201八年度“三公”勞務費財政局付款結余竣工部門預算數比2012年度添加0.19萬是，提高100%，另外：因公出國工作（境）費結余竣工部門預算0萬是；因公使用車新購及啟用維修費結余竣工部門預算0萬是；因公客服處費結余竣工部門預算添加0.19萬是，提高100%。因公客服處費結余添加的主要緣故是客服處柳州市市紅十字會和貴州省遵義市紅十字來了本會考察報告。

（二）“三公”事業費民政捐款費用支出 竣工決算詳細請況解釋。

2017年度“三公”經費預算國庫撥付費用部門預算中，因公出國工作（境）費費用部門預算0億元；國家公務歡迎私車添置及自動運行服務器維護費費用部門預算0億元；國家公務歡迎歡迎費費用部門預算0.19億元，占19%。中應的情況以下幾點：

2017年度“三公”金費國庫撥付性支出費用部門預算中，因西安市松江區紅十字容易公出國旅游（境）金費由區外辦、區臺辦開展編制工作，并中國統一透明化，本政府部門不自行決定按順序透明化；西安市松江區紅十字會已去國家因公專租車變革，2017年國家因公專租車購入及使用費未按排；2017年國家因公客服費性支出費用0.19十萬。

1、因公歡迎費付出費用0.19萬塊。在其中：中國大陸因公歡迎付出費用0.19萬。其主要代替外省市區紅十字還有本會考擦，因公歡迎二批、數量17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度中央政府性股權基金概算財政預算付款撥出部門預算情況發生說

上海市松江區紅十字會2015年度無市政府性股票基金預算表國庫捐款費用。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2017年度無公有投資者開預決算財政性付款結余。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要🎐原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度市政府購進大額（以借款合同簽屬是以）為2.2070萬，在這當中：快件購進大額2.2070萬、過程購進大額070萬、服務管理購進大額070萬。

2015年度本科室看向規模性普通小微工廠預定當地鎮國家機構部門銷售品牌費用收入額070萬，看向小微普通小微工廠預定當地鎮國家機構部門銷售品牌費用收入額070萬。在看向規模性普通小微工廠預定的當地鎮國家機構部門銷售品牌中，由規模性普通小微工廠供給商招標或出價的，銷售收入額070萬；在看向小微普通小微工廠預定當地鎮國家機構部門銷售品牌中，由小微普通小微工廠供給商招標或出價的，銷售收入額070萬；在某些當地鎮國家機構部門銷售品牌中，由規模性普通小微工廠供給商招標或出價的，銷售收入額070萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2🤡018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會♒下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤ꦫ⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

今年4月12日