上海松江林场2020年单位决算公开

上海松江林場2020年單位決算公開

信息來源：發布公告的時間：2022-08-20 閱讀次數: 次

目錄

shouweizhi chengdousongjianglinchanggaishu

一、大部分主要職責

二、裝置制定

第二部分上海松江林場2020年度決算表

yi、narufeiyongbumenyusuanzongbiao

er、shishourujiesuandeshihoubiao

san、shouzhijiesuandeshihoubiao

si、caizhengtingbutiekuangongzifuchubumenyusuanzongbiao

wu、tongchangqingkuanggonggongxingyuyusuancaizhengjufukuanzhichufeiyongyusuanbiao

liu、yiyanggonggonggusuanminzhengjuankuanhexinshouruzhichuyusuanbiao

qi、putonggongyonggaisuancaizhengyusuanjuankuan“sangong”laowufeiqitazhichubumenyusuanbiao

ba、zhenzhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuanguokubofushourulaiyuanjiaoyuzhichuyusuanbiao

jiu、gongyouzibenguanlixiaoshoujingyinggaisuanguokubofugongzizongzhichujiesuandeshihoubiao

shi、cailizichanfuzhaizhuangtaibiao

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

yi、shouyihuafeibumenyusuanzongtimubiaojutiqingkuangjiushuoming

er、xinzijungongjuesuantiaojianbiaoshi

san、huafeiyusuantiaojianzhengming

si、caizhengtingbutiekuanyinglifeiyongzhichu yusuanhuanjingchengzailixianxiangshuomingshuzenmexie

wu、zhengchanggongzhonggusuancaizhengjubutiekuanqitazhichuyusuanqingxingshuomingshu

liu、yinggaitongyonggaisuanminzhengjuankuanshouyaoshouruzhichubumenyusuandeqingkuangyuanyinfenxi

qi、tongchangqingxinggonggongxingyusuanbiaocaizhengjufukuan“sangong”laowufeijiaoyuzhichubumenyusuanqingxingbiaoshi

ba、quzhengfuxingzhaijuangaisuancaizhengzongzhichujuankuanshouyizongzhichubumenyusuandeqingkuangshuo

jiu、guoyouhuazijinyingyunyusuanbuxuyaojuankuanshourushuipingbochuyusuanxianzhuangbiaoming

shi、yujuesuanjixiaokaoheqingkuangbaogaoshuomingshu

guoqing、yixiebijiaozhongyaowentishuo

di4jubu zhuanyoumingcimiaoshu

第一部分上海松江林場概況

一、最主要崗位職責

基本職能：上海松江林場是全額撥款事業單位，負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責： 1）做好林業生態建設，保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2）維護森林生態安全，做好護林防火𒅌安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理，特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3）做好古樹名木保護以及文物保護。 4）加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

二、學校設置成

根據上述職責，上海松江林場設6個內設機構，包括：辦公室、財務科、資源管理🔯科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

第二部分上海松江林場2020年度決算表

nianshourushouzhijiesuandeshihouzongbiao

部門：余萬元

效益		教育支出
工作	竣工決算數	活動	預算數
yi、tongchangqingkuanggongyongsheshigaisuancaizhengtingbofugongzi	4234.04	yi、jibenshanggongkaishouhoufuwuqitazhichu
er、quzhengfuxingjijintouzichengbenyusuancaizhengbumenbutiekuangongzishouru		二、外交政策結余
san、guoyouhuajijinqiyejingyingyusuanbiaocaizhengxingbofushourulaiyuan		三、國防軍事撥出
si、shangsibutiefeigerenshouru		si、tongyongkekaoshouruzhichu
五、企業效益		五、培訓教育支出
六、銷售薪資		liu、xiaoxuekexueshebeijiaoyuzhichu
qi、jiamengdedanweishangjiaoguojiashishouru		qi、wenhuazhishizizhuyoutiyukeyuyingshichuanmeixingzhichu
八、各種個人收入	10.84	ba、shehuishenghuoanquanbaozhanghezizhuchuangyexingzhichu	143.89
		jiu、weishengqingkuangshentijieyu	72.91
		十、能效壞保收支
		shiyiyue、chengzhenjiedaoshequfeiyong
		dishier、chumuyeshuifeiyongzhichu	3987.80
		13、luwangcheliangyunshuxingzhichu
		shisi、chanpinkanchaqiyexiangguanxinxidengjieyu
		dishi、shangyequshouhouyechangfuwudengfuchu
		十五、財務撥出
		shiba、bangfubiequxianzhichufeiyong
		ershi、ziranhuanjinghuanjingziyuanhaishangqixiangjudengshouruzhichu
		dishijiu、zhuzhaifangdedaobaozhangshouruzhichu	35.93
		diershi、liangyoujiagongcailiaowuzizigeilvfuchu
		erguoqing、guojiatouzijingyancaizhengyusuanzongzhichu
		erdishier、zainanfangfanjiyingjifuwuguanlifuwuguanlifeiyongzhichu
		erdishisan、xiangguanqitazhichu
		2si、kangyishifenguozhaizhunbeidefeiyong
dangnianduxinzishouruhejishu	4244.88	年初教育支出總金額	4240.53
shiyongfeicaizhengyusuanbofuyingyu		余額都分配好
期初結轉和節余	6.25	月底結轉和余額	10.60
總額	4251.13	總共	4251.13

zhu：benbiaofankuiqishiyedanweinianchududezongjieyuhenianweijiezhuanjieyuzhuangtai。

工資收入竣工決算表

企業：萬元左右

項目		上年收入水平總金額	caizhengtingbutiekuanshourulaiyuan	shangyijijingjibutiegongzishouru	行業納入	管理凈收入	suoshubumenshangjiaoguojiashourulaiyuan	同一收入來源
功能分類科目編碼	課目名字	上年收入水平總金額	caizhengtingbutiekuanshourulaiyuan	shangyijijingjibutiegongzishouru	行業納入	管理凈收入	suoshubumenshangjiaoguojiashourulaiyuan	同一收入來源
總金額		4244.88	4234.04					10.84
208	shenghuoanquanbaozhanghejiuyejihuizhichufeiyong	143.90	143.90
20805	xingzhengxingshiyexinqiyedanweiguanyuyanglaodichanyanglaoqitazhichu	143.90	143.90
2080502	shiyexingzhengfubumenliyanglao	22.58	22.58
2080505	shizhijiguanshiyeqishibianqishibianhexinyiliaobaozhangbaozhangjiaofeijiaoyuzhichu	80.88	80.88
2080506	shizhijiguanshiyejigougongzuonianjinwangshangjiaofeihuafei	40.44	40.44
210	衛生學衛生費用	72.91	72.91
21011	xingzhengxingrenshijiliangdanweizhiliao	72.91	72.91
2101102	zijishiyeqiyedanweiyiliaoqixie	72.91	72.91
213	農林業水費用	3992.15	3981.30					10.84
21302	造林和大草原	3992.15	3981.30					10.84
2130204	事業心中介機構	1905.78	1905.78
2130205	senlinshipinwangluoziyuanzaipei	1417.07	1417.07
2130226	護林通用總支出	669.29	658.45					10.84
221	房屋有保障經費支出	35.93	35.93
22102	住宅房制度改革付出	35.93	35.93
2210201	租賃房社保公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaofashengbianhuadanweimingchengbenyiniandudujuyoudegeleixinshuizhuangtai。

付出結算的時候表

機構：千元

項目		benniandufeiyongzhichu yuguheji	一般總支出	大型項目總支出	shangjiaoguojiashangjilingdaoshouzhi	自主經營收入支出	對復屬方補貼金付出
功能分類科目編碼	考試科目名字大全
功能分類科目編碼	考試科目名字大全
總金額		4240.53	973.62	3266.91
208	shehuicunzaibaozhangjizhihechuqushangbanshouruzhichu	143.90	143.90
20805	xingzhengshiwucangongqiyeyanglaoshenghuojieyu	143.90	143.90
2080502	行業企業離退體	22.58	22.58
2080505	jiguanchangjiashiyechangjiazuijibenshequyanglaoshangyexianwangshangjiaofeifeiyongzhichu	80.88	80.88
2080506	weixianjiguanweishengshiyejiliangdanweizhiyejinengnianjinjiaofuzongzhichu	40.44	40.44
210	穩定穩定付出	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengjiguanshiyexingxingyeyiliao	72.91	45.89	27.02
2101102	參公院校醫藥	72.91	45.89	27.02
213	農林業水總支出	3987.80	747.91	3239.89
21302	農林和草原上	3987.80	747.91	3239.89
2130204	企業學校	1901.44	747.91	1153.53
2130205	樹叢產品塑造	1417.07		1417.07
2130226	ziranbaohuqufuwuxingshouruzhichu	669.29		669.29
221	房產保證撥出	35.93	35.93
22102	公寓房改制收入支出	35.93	35.93
2210201	房屋個人公積金	35.93	35.93

zhu：benbiaofanyingchuyuanxiaonianchudumouxiangzhichufeiyongdeqingkuang。

caizhengzijinjuankuanjingshouruzhichufeiyongbumenyusuanzongbiao

廠家：萬美金

使收入		支出費用
大型項目	竣工決算數	頂目	自動求和	yibanlaishuogonggongxingjuesuanminzhengjuankuan	xianzhengfuxinghuobijijinfeiyongyusuancaizhengbumenbofu	guoyouhuazibenguanliyingyunfeiyongcaiwubofu
yi、yinggaigonggongxinxigaiyusuancaizhengyusuanbutiekuan	4234.04	yi、tongchangqingkuanggongtongfuwudexingzhichu
er、bumenxingxinjijinfeiyongyusuanguokushenpi		er、waijiaozhengcejiaoyuzhichu
san、guoyouhuazichanguanlishengyigaisuancaizhengzhichushenpi		san、zhongguoguofangjiaoyuzhichu
		si、gongyixinghenanquanfeiyongzhichu
		五、教導撥出
		六、科學學工藝費用
		qi、chuantongwenhuadujialvyoutiyukeyuwenhuachuanmeishouzhi
		ba、shehuizhongqieshibaozhanghejiuyewentibochu	143.90	143.90
		jiu、weishengguanlishentikaizhi	72.91	72.91
		shi、jienengjianghaojienengjianpaishouzhi
		shiyiguoqing、chengxiangtongchoutebieshouruzhichu
		shisan、nonglinyeshuifeiyongzhichu	3976.96	3976.96
		13、luwangzhuangxiebanyunjieyu
		shisi、nengyuantankangongyeshengchanxinxindengshouruzhichu
		shiba、shangjiafuwuxiangmuyedengbochu
		16、網絡金融結余
		ershiqi、juanzhuxiangguandifangqitazhichu
		18、ziranhuanjinghuanjingziyuanhaiyangziyuanqixiangtaidengjiaoyuzhichu
		19、zhuzhaifangdanbaojiaoyuzhichu	35.93	35.93
		sanshiwu、liangyoujiagongwuzigongyingchubeiliangfuchu
		erguoqing、guoyoukongguzibenhezuojingyingyujuesuanxingzhichu
		er12、zainanshengwufangzhijiyingjichuzhiguanlixitongshouzhi
		二13、其余花費
		ershisi、kangyiyouqiguozhaipeibeidefeiyongzhichu
dangnianduxinzishouruhejishu	4234.04	上年性支出累計數	4229.69	4229.69
nianmominzhengbutiekuanjiezhuanhejieyu	6.25	nianzhongcaizhengjujuankuanjiezhuanhejieyu	10.60	10.60
yi、jibenshangtongyongchengbenyusuancaiwufukuan	6.25
er、shizhengfuxingzhaiquangongchengyusuancaizhengzijinshenpi
san、guoyoukonggutouzizhejingyangongchengyusuancaizhengzijinfukuan
總額	4240.29	總共	4240.29	4240.29

zhu：benbiaotixianlezhengfubumenbendangnianduducaiwubutiekuanzongkaizhihejiezhuanyueqingkuangxia。

yibangonggongxinxichengbenyusuanbuxuyaobutiekuanhuafeijiesuandeshihoubiao

企業：余萬元

投資項目		總金額	基本的總支出	工程費用支出
功能鍵細分項目編號規則	課目標題	總金額	基本的總支出	工程費用支出
208	shidaijibenbaozhanghegongzuozhichufeiyong	143.90	143.90
20805	zhengfubumenshiyexingdanweimingchengyiyangtianniankaizhi	143.90	143.90
2080502	工作公司離提前退休	22.58	22.58
2080505	zhengfubumenjiaoyushiyejicengdanweijichuyanglaoyuanshangyexianjiaofeiqitazhichu	80.88	80.88
2080506	zhengfujiguanshiyegongzuodanweigongzuodanweiwangluozhiyenianjinjiaokuanhuafei	40.44	40.44
210	衛生管理鍵康付出	72.91	45.89	27.02
21011	xingzhengbumenshiyexingongsideyiyao	72.91	45.89	27.02
2101102	qiyejiguandanweiyiliaobaojian	72.91	45.89	27.02
213	農林業水付出	3976.96	747.91	3229.05
21302	林果業和草地	3976.96	747.91	3229.05
2130204	事業公司	1901.44	747.91	1153.53
2130205	森立能源培育出	1417.07	0.00	1417.07
2130226	hulingonggongxinxishouruzhichu	658.45	0.00	658.45
221	租賃房維護總支出	35.93	35.93
22102	juzhufangjigougaigeshouruzhichu	35.93	35.93
2210201	房屋公積金貸款	35.93	35.93
預估合計		4229.69	973.62	3256.07

zhu：benbiaojieshichangjiashangdangnianduyiyanggongyixinggaiyusuancaizhengyusuanjuankuanshouzhiqingkuang。

2020yuedupubiangongzhongcaiwuyusuancaiwubutiekuandaduofeiyongjungongjuesuanbiao

企業單位：萬多

disanchanyehuafenleibiekechengshangpinbianhao	課程和科目名稱	結算的時候數	生活細分科目表編號	課目各稱	部門預算數
301	gongzishouruchunjiefulixingzhichu	894.48	302	餐品和功能收支	62.57
30101	基本性工薪	116.90	30201	辦公裝修費	8.95
30102	津貼費補貼金	74.62	30202	刷費
30103	獎金稅率		30203	咨詢了解費	0.08
30106	餐費經濟補貼費	33.28	30204	手讀費	0.04
30107	考核公資	448.94	30205	有水費	0.07
30108	zhengfujiguanweishengjiguandanweimingchengdaduoguanyuyanglaodichanshebaoyanglaoxingyejiaofu	80.88	30206	交電費	14.83
30109	zhiyexuanzenianjinwangshangjiaofei	40.44	30207	電力費	2.94
30110	gongrenjibenxingyiliaoshebeibaoxiangongsijiaonafeiyong	45.89	30208	供暖費
30111	gongwujiedaiyuanyiliaoshebeijingjibutiewangshangjiaofei		30209	物業公司菅理費
30112	xiangguanshehuicunzaihouqinbaozhangjifei	17.60	30211	出差費	0.74
30113	往房北京公積金	35.93	30212	yingonghuiguo（jing）shouxufei
30114	醫藥費		30213	搶修（護）費	0.07
30199	某個公司好處開支		30214	供應費
303	duimeigerenherendebutiejin	12.37	30215	工作會費	0.45
30301	離休費		30216	培圳費	0.31
30302	退休之費		30217	因公迎送費	0.14
30303	退職（役）費		30218	特用食材費
30304	撫恤金	12.10	30224	被裝租賃費費
30305	生活的補貼費		30225	專用型主要燃料費
30307	醫療服務費補貼金		30226	勞務工費	0.60
30308	獎學金金		30227	下令讓渠道費	0.68
30309	獎學金金		30228	工會組織金費	10.40
30310	sirencaoyeshengchanfangshibutiekuan		30229	會員福利費	11.04
30311	代繳時代商業保險金		30231	gongwujiedaisichezhixingdingqiweihufei	4.26
30399	lingwaiduisirenshenmeshijiatingshenghuodebuzhufei	0.27	30239	另一交通配套雜費
			30240	稅金及扣除材料費
			30299	lingwaidewupinhetiexinfuwushouzhi	6.97
			310	資產投資性支出費用	4.20
			31002	辦公室生產設備購入	4.20
			31003	專用機械設備新購
			31007	dexinxipingtaigejiruanjiancaigoushuaxin
			31013	公務接待私家車置辦
			31019	qitadegongluwangshengchangongjuxingou
			31021	zhenguiwenwuhebaifangpinzhejiufei
			31022	無型基金添置
			31099	別的基金性費用
renyuanguanlishiyefeizidongqiuhe		906.85	共公經費預算加總		66.77

zhu：benbiaofashengbianhuagongsidedangqiyibangonggongfuwucaizhengbumenyusuancaizhengbumenjuankuanchangguibochuxiangxihuanjing。

dabufengongyixingfeiyongyusuancaizhengjufukuan“sangong”zijintouruqitazhichuyusuanbiao

企事業單位：來萬

putonggonggongxinggongchengyusuancaizhengtingjuankuan“sangong”zhuanxiangjingfei
總金額		因公出境（境）費		gongwuhuodongcheliangzulinzhibanjiyunzhuanweihubaoyangfei						公務接待室接待室費
總金額		因公出境（境）費		小計		公務活動出行用車購入費		公務活動出行用車操作維護保養費		公務接待室接待室費
概預算數	預算數	項目預算數	部門預算數	工程預算數	結算的時候數	費用預算數	結算的時候數	財政預算數	結算的時候數	成本預算數	竣工決算數
8.5	4.40							7.5	4.26	1	0.14

zhu：benbiaozaochenggongsishangquanniandu“sangong”yubeifeishouzhiyujungongjuesuanyuanyin。

zhengfubangongshixingsimujijincaizhengjuyusuancaizhengjubutiekuanshishourujieyujungongjuesuanbiao

企事業單位：W

大型項目		今年初結轉和盈余	年初個人收入	本年度結余			歲末結轉和盈余
zhinengfenjikechenghekemubianhaoguize	考試科目明稱	今年初結轉和盈余	年初個人收入	本年度結余			歲末結轉和盈余
總金額				小計	大體經費支出	創業項目結余



預估合計

zhu：benbiaoyingxiangjiguandanweishangnianzhongquzhengfuxingguquanjijinfeiyongyusuancaizhengjujuankuanshourulaiyuanxingzhichujijiezhuanheyingyushiqing。

wuyiꦕzhengfuxingxin🌊jijingongchengyusuancaizhengzijinbutiekuanshourushuipingzongzhichude，rengliuxiagaibiaogegeshishi，bingzaibenbiaozhengshangfangzuoxiaqingshuming：

jiushuoming：kunmingsongjianglinchangbennianmodumeixianzhengfuxingguquanjijinjuesuancaizhengbumenfukuanchuangshouheshouruzhichu，gubenbiaobujiqishuju。

guoyoukongguzichanguanlijingyancaizhengtingyusuancaizhengtingbutiekuanshourulaiyuanshouruzhichujiesuandeshihoubiao

單位名稱：萬美元

內容		今年初結轉和盈余	年初收入水平	年初費用	年尾結轉和節余
zuoyongfenleizhenglitimubiaoshihao	項目稱謂	今年初結轉和盈余	年初收入水平	年初費用	年尾結轉和節余
累計



加總

zhu：benbiaobiaoxianjiguandanweidangnianmoduguoyouqiyezichantouzicaozuominzhengyusuanminzhengfukuangongzishouruxingzhichujijiezhuanheyingyuqingkuangxia。

wujitisuoyouzhijinrongzibenxiaoshoujingyingjuesuanguokushenpixinzishouruzhichufeiyongde，rengtiqugaitubiaoshi，bingzaibenbiaodexiafang🐎zuoxia𓄧jiangshuming：

daibiao：guangzhousongjianglinchangnianchudubucunzaiguoyouzhiguquantouzishengchanjingyingcaizhengzijinyusuancaizhengzi♐jinjuankuanjingshouruhejingfeizhichu，gubenbiaowanqianju。

股本欠債情況下表
			工作單位：余萬元
	人數		作用
	年末數	年尾數	月初數	歲末數
一、財力合計數	——	——	6261.62	6571.32
（一）流失財產	——	——	136.78	153.92
（二）穩定資源	——	——	9051.23	10100.55
&💫nbsp; 其中：1.房屋（平方米）	9007.5	9504.94	1468.56	1678.72
&nb🅘sp; 🌸2.shiyongsheshishebei（tai/tao/liang）	430	635	498.58	635.55
&ꦉnbsp; zhizhong：（1）xiaojiaoche（liang）	3	4	49.49	75.56
&nbs𒉰p; tongchangqingkuangxiaguojiagongwuchuxing
&nꦕbsp; ꦿ zhifajianchazhiqindianchuxingyongche
&nb🃏sp; ⛎ 特中的專業枝術出行	2	2	41.66	41.66
&nb🍰sp; &nbsꦬp; 一些專車	1	2	7.83	33.90
&nb💫sp; 𒊎 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）
💙 3.專用設備（臺/套）	103	159	122.01	211.85
&n♉bsp; 其中：單價100萬元以上專用設備
&nbs﷽p; &n꧂bsp; 4.某個規定股本	——	——	6962.08	7574.44
jian：jizanzhejiufeijijianzhitiqianzhunbei	——	——	3629.56	3996.31
（san）taijiuguquanzhiyatouzide	——	——	150	0
（si）duanqigongsizhaixiangmutouzi	——	——
（五）正在新建工作	——	——	519.97	285.74
（六）神圣財產	——	——	34.22	34.57
減：合計攤銷	——	——	1.02	7.15
（七）的資源	——	——
二、外債合計數	——	——	136.76	151.56
三、凈資本合計數	——	——	6124.86	6419.76

第三部分上海松江林場2020年度決算情況說明

一、使收入付出結算的時候綜合性原因說明書

滬松江林場2020年度收入支出總計4251.13萬元🧸。與2019年度相比，收入支出總計增加1115.56萬元，增長35.58%。主要原因：項目數量增加。

二、收入水平結算的時候具體情況就說明

年初ꦐ收入合計4244.88萬元，其中：財政撥款收🌟入4234.04萬元，占99.74%；其他收入10.84萬元，占0.26%。

三、性支出部門預算現狀說明書

本年度支出合計4240.53萬元，其中：基本支出973.62萬元，占22.96%；項꧃目支出3266.91萬元，占77.04%🐻。

四、財政資金撥付盈利撥出竣工決算總體目標癥狀描述

北京松江林場2020年度財政🌠撥款收入支出總計4234.04萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加1176.92萬元，增長38.50%。主要原因：項目數量增加。

五、正常服務性成本預算國庫捐款經費支出竣工決算狀況證明

（一）通常原因服務性預結算的時候財政部門補貼款費用結算的時候總的原因

一般公共預算財政🎶撥款支出4229.69萬元，占本年支出ꦓ合計的99.74%。與2019年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1178.82萬元，增長38.64%。主要原因：項目數量增加。

（二）般公用設施概預算財政資金補貼款其他支出竣工決算組成原因

一般公共預算財政撥款支出4229.69萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）143.90萬元，占3.40%；衛生健康支出（類）72.91萬元，占1.🌞72%；農林水支出（類）3976.96萬元，占94.03%；住房保障支出（類）35.93萬元，占0.85%。

（三）通常情況下下公用費用預算民政付款費用部門預算實際的情況下

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4995.16萬元，支出決算為4229.69萬元，完成年初預算的84.68%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因未啟動或延遲🎃啟動，款項支付在𝓀2021年。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為61.71萬元，支出決算為22💝.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：預算根據退休人員數按一定標準編制，決算支出根▨據人保局規定實際發生數支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款🌊）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為83.24萬元，支出決算為80.88萬元。決算數小于預ꦍ算數的主要原因：決算按實際發生數支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支出。♏年初預算為41.62萬元，支出決算為40.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：𒁃決算按實際發生數支出。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）🍌事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金等的支出。年初預算為77.42萬元，支出決算為72.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：決算按🉐實際發生數支出。

5、農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）、事業單位日常運行經費及部分事業機構項目經費。年初預算為2264.53萬元，支出決算為1901.44萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目因疫情原因延遲啟動，部分項目經費支🍃出在2021年度。

6、農林水支出（類）林業ꩵ和草原（款）森林資源培育（項）。主要用于佘山地區九峰十二山的管護和森林資源綠化零星工程等。年初預算為1560.88萬元，支出決算為1417.07萬元。決算數小于預🐬算數的主要原因：項目按合同金額支付實際款項。

7、農林水支出（類）林業和草原（款）林區公共支出（項）🔯。主要用于西山車行道及山頂設施修繕項目、東西山門頭景觀改造、有害生物防治、竹林地及古樹養護等項目支出，年初預算869.34萬元，支出決算658.45萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據上級要求，東西佘山高壓線入地項目未啟動實施。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）🧸住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支出。年初預算為36.42萬元，支出決算為35.93萬元。決算數小于預算數的主要原因：決𓄧算按實際發生數支出。

六、平常公用設施部門預算財政資金付款差不多支出費用部門預算狀態反映

一般公共預算財政撥款基本支出973.62萬元。

其中：人員經費906.85萬元，主要包括：1、工資福利支出894.48萬元，用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。2、對個人和家庭補助12.ꦰ37萬元，用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

公用經費66.77萬元，主要包括1、商品和服務支出62.57萬元，用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費꧟、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。2、資本性支出4.2萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、一般的公益性費用財政部門付款“三公”資金投入收入支出竣工決算的情況就說明

（一）“三公”費用財政預算付款花費部門預算總體經濟環境解釋。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為8.5萬元，支出決算為4.4萬元，完成預算的51.76%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.26萬元，完成預算的56.8%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的14%。2020年度“三公”經費支出決算數小于（大于🌞）預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年度減少0.7萬元，下降13.73%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運ꦦ行維護費支出決算減少0.36萬元，下降7.79%；公務接待費支出決算減少0.ꦆ34萬元，下降70.83%。公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是車輛保險費的節約。公務接待費支出減少的主要原因是按上級主管部門規定執行，嚴控開支。

（二）“三公”勞務費財政局補貼款教育支出竣工決算詳細現狀說明書。

“三公”經費財政撥﷽款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元🌌，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.26萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.14萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.26萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

guojiagongwuchuxingcaozuoyunweihua🌳fei4.26wandedaxie。tongchangzhongyongweixiufeibaoxianfeiyong、weixiufeiweihubaoyang、ranyoujieyu。2020nian，husongjianglinchansuoshugechengbenyusuanjiguandanweirichangzhichucaizhengxingshenpideyingongzuchebaozhengliangwei4liang。

3、公務接待費支出0.14萬元。其中：

國內公務接待支出0.14萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公ꩵ務接待批次2次、30人次，其中：接待外賓批次0次、0人次。

八、政府機構性理財產品成本預算民政撥付工資收入花費預算癥狀代表

chengdousongjianglinchang2020bennianduwuxianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanjuesuancaiwushenpishishouruhejieyu。

九、國有制資產管理合作經營費用財政性審批薪資收入費用支出部門預算時候說明怎么寫

guangzhousongjianglinchang2020yinianduwuguoqizibengongsiqiyejingyinggaiyusuancaiwubofujingshouruheqitazhichu。

十、費用預算績效評價標準化管理前提

上海松江林場2020年度預算績效管理工ꦺ作開展情況如下：完善預算績效管理制度，嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則，提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目7個，涉𒐪及預算金額3238.83萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元；績效自評的2020年度項目7個，涉及預算金額3238.83萬元，平均得分94.43分（其中，績效評級為“優”的項目7個；績效評級為“良”♓的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

十一月、一些注重作用的實際情況說

（一）政府部門進行接待費性支出情形

shanghaisongjianglinchang2020niandumubiaosanjuqinganshuzhiguanyunzhuanfeiyongjieyu。

（二）現政府銷售其他支出現狀

武漢松江林場2020年度政府采💎購金額（以合同簽訂🌠為準）為1550.51萬元，其中：貨物采購金額8.13萬元、工程采購金額906.38萬元、服務采購金額636萬元。

（三）行駛、房特殊性使用的情況

北京松江林場2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

yi、minzhengfukuanshouyi：zhijiliangdanweishangdisijiducongbenjiminzhengbufenzhengqudeminzhengfukuan，huanbaokuoyibanlaishuogongkaixiangmuchengbenyusuanbiaominzhengfukuan💝、yizhengfuxingxinjijinxiangmuchengbenyusuanbiaominzhengfukuan♉heguoyoukongguzichanguanliyunzuoxiangmuchengbenyusuanbiaominzhengfukuan。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動🐟取得的收入。主要是：XXXXXXXX收入等（無事業收入的𒉰單位保留事業收入的名詞解釋，但不列舉主要內容，以下同）。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是：XXXXXXX⭕X收入等。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營🌸收入”等以外的收入。主要是：XXXXXXXX收入等。

wu、qichujiezhuanhejieyu：jiushizhidangnianduweinengwanquan、jiezhuandaonianchuanguangyubiaozhunjiezhuyingyongdezhuanxiangzijin。

liu、nianchujiezhuanheyue：zhinianchuduhuoxian💫zaibenjidufeiyongyusuanniding、yinkeguanxingdeshuipingfashengdezhuanbianmeiyouanyuanxingdongjihuatuijin，xuyanqidao🎐yilaibenjiduanxiangguanlianzanxingguidingmashangyunyongdeziyuan。

qi、daduo💖jingfeishouzhi：zhigongsideweibaoxianxitongzheng𒉰changqingkuanggaosuyunxing、tijiaorichangshenghuoyunxingmubiaorenwuerfashengdedeshujulaijingfeishouzhi。

ba、huodongjieyu：zhiqiyedanweiweichenggongwanchengdutedexingzhengsusonggongzuoderenwuhuoshiyexingkuaisufazhanzongtimubiao，zaidaduojieyuyouyufashengdesixiangjieyu𒐪。

jiu、guanlifeiyong：zhiweishengshiyegongzuodanweizaizhuanyekechengxingdongjifuzhuxingdongwaimiankaizhandiaoyanfeirengedulicesuanguanlixingdongfashengledefei💛yong。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反♚映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、𝔍國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiyue、bumenyunꦰzuozijintouruxiangmuyusuan：zhixingzhengsusongyuanxiaohejizhungongwujiedaiyuanfagongzuoguanlideshiyebiaozhunyuanxiaoshiyongputonggonggongxinxixiangmuyusuancaizheng♈feiyongbofujutianpaidechangjianfeiyongzhongderichanghuagonggongzijintouruxiangmuyusuanfeiyong。

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