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企業：萬美元

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院校：億元

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機構：W

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機關單位：萬

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注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

一、有關滬松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

天津松江林場2019年度收入總計為313⭕5.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計ꦅ增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、觀于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入30🥂57.12萬元，占97✤.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、管于深圳松江林場2019年度支出決算情況說明

年初支出合計3129ꩲ🌃.32萬元，其中：基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、關于幼兒園杭州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

重慶松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加📖。

五、對於昆明松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）通常通用成本預算財政廳撥付結余竣工決算環境承載力癥狀

杭州松江林場2019年൩度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.4🌺9%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）似的公用設施概算國庫撥付費用支出 部門預算結構設計現狀

北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）1🔥55.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支♏出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）通常服務性概算財政局付款教育支出部門預算具體現實情況現實情況

傷害松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于🐓預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中𒁃：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相𝐆關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的🀅主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政♐事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10꧋萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決🍸算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算⛦為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原𝓡因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制꧑人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林💎相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。𝔉主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款🔯）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

六、對于蘇州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

滬松江林場2019年度一🌠般公共預算財政撥款基本支出966.38✤萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1、工資福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他💮社會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費♍、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”事業費不需要付款經費支出結算的時候總體經濟實際情況報告書。

鄭州松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96ౠ%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的ౠ主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低1𓆏1.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執♚行。

（二）“三公”費用財政預算審批收支部門預算按照環境這說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況🐠如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于♊車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的💝公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關干蘇州松江林場2019財政預算年度現政府性股票基金概算財政預算撥付付出預算環境描述

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化基金銷售經營項目預算財政局付款環境原因分析

beijingsongjianglinchang2019bennianwuguoyouzhizijinjingyingdeyusuanbiaocaizhengfeiyongzhichu shenpifeiyongzhichu 。

十、某些為重要地方的問題反映

（一）企事業單位運營資金開支情況

shanghaisongjianglinchang2019yueduwujiwuguanxingshishiyefeihuafei。

（二）當地集中采購招標總支出前提

南京松江林場2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元ꦫ、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）行駛、農村房屋特別的霸占情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算考核菅理情況發生

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：進🌃一步完善完成成本費用預算效績管理工作規范工作規范，從嚴完成建設創業項目“先評審意見、后出庫”的依據ꦯ，提供建設創業項目成本費用預算編織的品質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

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十、“ꦬ三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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