上海市松江區科技館2021年部門預算
xiangmuyusuanjigou：hangzhoushisongjiangqukejichanyeguan
文件
一、部們首要功能
er、gebumenzhongjiejigouanzhuang
三、形容詞解悉
si、danweichengbenyusuanshiyebianjieshao
五、機構成本預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、yixieyixiejutiqingkuangjiangjie
qi、haoxiangmujiedaifeizhengzhuangdaibiao
kunmingshisongjiangqukejikaifaguanqizhuyaozhize
nanjingshisongjiangqukejichuangxinguanshisongjiangqukeweiyuangongshiyexingfang，yishengwuxuexingqizuoyeweigangweizhize，yizhengnianduigongdezhongmianfeidekaiqi，yitishengxiaofeizhe，youweishiqingtamendeshengwuxuexiuyangweifeiwangdian，zhulixingqishengwuxueshuiping，fayangshengwuxueshenjing，chuanboxiaoguosheng🌼wuxuelinian。
一般職責權限包涵：
yi、zhuahaohuodongchangdikepushenghuosheshixiangmujianshe，jinzhuhuozichouzhanshihuiwenzhang，zuohaokepulinzhanjixunzhanyunzuo；
er、jiashangquanshengkexuejishukaifayingxiaoyundongzhou、kexue🐎pujijiaoyuri、hangzhoukexuejishukaifajiedeng，shenrukaizhankexuepujijiaoyuxunzhandengkuanxingyingxiaoyundong；
san、jiegoukaizhanyewu“wowoshenbianderendezhuanye”pujishumasheying、pujizhengwen、xialingyingdengxiaoxueshengfanpujipeixun💎kepeixunkejizhutiyuansushijianjiaoxuexingwei；mianduijiedaoban、ꦦgaixiao，juxingdexuejieliaotian、pujigongyijiangzuodengxingwei；
si、jiadayuquꦦqingmeishaonianpinzhijiandanjiangjiejichujiaoyushixianjisandijihuazhuangxuexiaojiandejiehe，xiehao“deliudongxinxijishuguan”xiangmuliucheng；
wu、zhuguanlejiepujihualangtuiguanggongzuojishujizhiliaoshidefangfa。
liu、xiebanshangyijijiaobandeqitadexiangguanshiyi。
kunmingshisongjiangqukejixinxiguandanweidanweizhiding
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
形容詞表達
𓆉yi、caiwuxingshenpixinshui：zhibiaozhunbenyinianduducongbenjicaiwuxingtuanduihuoqudecaiwuꦉxingshenpi，liruchangjianfuwuxingyujuesuancaiwuxingshenpihexianzhengfuxingzijinyujuesuancaiwuxingshenpi。
er、qiyefazhanxinshui：zhiqiyefazhandedanweikaifajishudeyewuyidongyijiqifuzhuzhizuoyidongyingdedexinshui。
san、yunyinggongzi：zhiqishiyefangzaixingyexiangguanyewuxingdongshishubangzhuxingdongzhi𒅌xiazuzhikaizhanfeidulidechengbenjisuanyunyingxingdongxuanqudegong⛎zi。
si、mouxieyingshou：zhichangjiadadaodechu“caizhengbumenbutiekuanyingshou”、“qiyeyingshou”、“shengyiyingshou”dengbenshendeyingshou。
wu、qichujiezhuanheyue：shiyishangyinianduwufatijiao、jiezhuandaobennianduanguanganxiangguanguidingyizhiyongdeliudongzijin。
liu、nianchujiezhuanhejieyu：🔯zhishangdisijiduhuohenzaoyiqiandisijidujuesuanzhunbei、yinzhuguanzhuangkuanghuifashengfashenggaibianshangweianyuangongzuoguihuashixing，xukadundaoweilaide🍸rizilidisijiduanguanganzhidingzaicishiyongdeqiancai。
qi、yibankaizhi：zhijigouweidedaobaozhangjigoumeiwentixingshi、wangongmeitianbenzhigongzuomeirirenwuerjinxingdegegekaizhi。
ba、yewushouzhi：zhi🦩bumenweitijiaotedingdedexingzhengshiwudegongzuozhuxianrenwuhuochuangyequshidemubiao，zaishouyaoshouzhichucizhiwaifaxiandemeixiangshouzhi。
jiu、jingyanguanlikaizhi：zhijiaoyushiyejigouzaizhuanyehuahuoyuejiyanghuaguihuoyueyouyukaifafeidanduxuanzejingyanguanlihuoyueyinfadekaizhi。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常ꦦ工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
11、jiguanweishengshi🍰yegongzuojicengdanweigongzuozhuanxiangzijin：zhi༺xingzhengbumengongzuojicengdanweihegenjuguojiaweishengshiyejicengdanweirenyuanfaguanlixitongdeweishengshiyegongzuojicengdanweixuanzeyibandegongkaigaisuancaizhengxingshenpizuzhidejibendezongzongzhichuzhongderichangrenwugonggongzhuanxiangzijinzongzongzhichu。
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2021nianhangzhoushisongjiangqukejichanyeguanbuweigaiyusuanbianzhichanshu |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持🍎平。財政撥款支🌜出主要內容如下： |
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1. “科ꩵ技館站”科目746.🦋15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本🌟養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定🍸為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niangongzuodanweigongsicaiwushouzhimingxigaisuanzongbiao |
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shiyebianzhizhengfubumen：069002zhongqingshisongjiangqukejixinxiguan |
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機構：元 |
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當年度盈利 |
當年度總支出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
預決算數 |
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總計 |
主要收支 |
建設項目經費支出 |
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專業人員接待費 |
通用金費 |
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一、國庫補貼款薪水 |
8,798,532.10 |
一、合理技藝開支 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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1. yinggaifuwuxinggaisuanzichan |
8,798,532.10 |
er、shehuifazhananquanbaozhangherencaixuqiuzhichufeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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2. yizhengfuxingmujijin |
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san、huanjingweishenglvsejiankangxingzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、教育事業使收入 |
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si、wangfanghouqinbaozhangjiaoyuzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、shiyejicengdanweiguanlilirun |
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四、其他的年收入 |
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꧒; shou ru 🗹 zong ji |
8,798,532.10 |
&nb♏sp; 🦩 zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
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|
2021年本部門收入預算879.85萬元ಞ，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.4🌸3%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianqiyedanweigongzijuesuanzongbiao |
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bianxiejiliangdanwei：069002hushisongjiangqukezhiguan |
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組織：元 |
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投資項目 |
薪水預決算 |
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gongnengxingleibiexuekebianhaoguize |
zuoyongdengjifenleikaoshikemuchengwei |
合計數 |
民政補貼款年收入 |
事業上的使收入 |
shiyexinbumenjingyingzheshouyi |
同一效益 |
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|
類 |
款 |
項 |
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he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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206 |
|
|
物理學新技術開支 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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||||||||
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|
07 |
|
學科技術性推廣 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
|
05 |
科持館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
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|
208 |
|
|
shenghuoquebaohedaxueshengjiuyehuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengbumengongzuobumenyiyangfeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
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|
|
02 |
事業性企業離養老金 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
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|
|
|
05 |
gongshangdengjishiyedanweimingchengjihuyiyangshangyebaoxianfufeizongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
zhengfubumenshiyejicengdanweijicengdanweizhiyexuanzenianjinjiaofeibochu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
干凈衛生的健康撥出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengbumenjiguandanweimingchengdanweimingchengyiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
工作院校治療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
||||||||
|
221 |
|
|
gongfangqieshibaozhangshouruzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
房屋轉型經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
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|
|
01 |
商品房公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
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|
🧜 2021niangongsidexingzhichucaizhengyusuanzongbiao |
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|
zhidingqishiyedanwei：069002zhengzhoushisongjiangqukezhiguan |
|
部門：元 |
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|
工程項目 |
費用支出 費用預算 |
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|
模塊細分課程代碼 |
shiyonggongnengleibiekemumingzidaquan |
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|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
幾乎其他支出 |
創業項目開支 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學實驗方法費用 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
生物學技藝快速普及 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技產業館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shichangjingjidebaozhanghezhuanyejiaoyujingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengxingshiyexingbumenjiankangyanglaoqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
|
|
02 |
事業企業企業離養老 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
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|
|
|
05 |
xingzhengjiguancangongbumendazhiyanglaofuwurenshenxianjiaokuanzhichufeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
shizhijiguanshiyeqiyedanweizhiyenianjinjiaonashouruzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
ganjingweishengweishengjingfeizhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
caizhenggongzuodanweimingchengzhiliao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
衛生事業行業醫疔 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公房服務保障費用 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
gongyufangshenhuagaigeqitazhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
ꦇ 2021nianzuzhitongchangqingkuangxiagonggongxingchengbenfeiyongjibenxingkaizhijigouchengbenfeiyongjingjishehuifenjichengbenfeiyongbiao |
||||||
|
bianzhishuqiye：069002zhengzhoushisongjiangquxinxijishuguan |
|
組織：元 |
||||
|
大型項目 |
xunchanggongyongsheshijuesuanshouyaoxingzhichu |
|||||
|
jingjitiaojianzhongleixuekeshuzi |
實惠歸類項目簡稱 |
總金額 |
的人員金費 |
共公費用 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月薪福利金付出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
總體薪資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費國家補貼 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費政府補貼費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
zhengfujiguanshiyexinchangjiajihuyanglaofuwurenshoubaoxianwangshangjiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業技能年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
zaizhiyuangongguanjianyiliaobaojianwendingfukuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
mouxieshichangjingjidebaozhangshoujijiaofei |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
個人住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
mouxiedaiyufafuliqitazhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinxinxihefuwuxiangmuqitazhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公裝修費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電費繳費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業經營經營費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
返修（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
開會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
技能培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公接待處費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
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27 |
授權委托工作費 |
|
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28 |
商會事業費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
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29 |
社會福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
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|
99 |
lingwaidetaobaobaobeiheanquanfuwubochu |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
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303 |
|
duisirenhejiazhongdejingjibutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
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09 |
獎勱金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
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|
99 |
tongyiduiwohejiazhongdezhengfubutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
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任何相關的情形說明書
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
qizhuyaoanpaihao：（yi）chengbaogongchengwai🌺dedanweizhuanyexuexiaoguancha。shiyongjiechiwaishengfen、xiongdigequxianlaijuzhuanyexuexiaoguanchasuofaxiandefanshifei、jisufei、jiaoxingfei、changzufeidengshouruhuafei。（er）choubeifuwuhuiyichuping、weishixingguojiagongwuhuokaifafuwuhuoyuesuoyaohuafeidehuiyichangdizupingfei、jisufei、canfeidengshouruhuafei。
二、行政單位自動運行接待費項目預算
2021nianxianshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanyoujiwuguanzhixingjingfeiyusuan。
三、相關部門集中采購癥狀
2021年度本單位政府采購預算8꧒6.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考評要求安裝情況下
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
項目流程事業費情形介紹
準確詳情附近
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財政資金業務付出考核總體目標填表格 |
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（2021年度） |
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工程名字 |
講解工作上 |
活動種類 |
通常性項目 |
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|
領班部門管理 |
dongguanshisongjiangqukexuedenenglibianweihuihui |
使用方 |
松江區科持館 |
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|
年度計劃剛開始期限 |
2022-01-01 |
gongzuofangandaoweiriqishijian |
2022-12-31 |
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|
項目資金 |
樓盤專項資金總金額 |
2200000.00 |
dangnianducailishenqingzhucejine |
2200000 |
|||
|
zaizhedangzhong：caizhengzhichuliudongzijin |
2200000 |
zhizhong：zhiqiancaizhengjushenpi |
2200000 |
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前年結轉的資金 |
0 |
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同一錢 |
0 |
另一個財力 |
0 |
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pinpaijixiaokaopinggongzuomubiao |
項目總目標 |
財政年度總工作目標 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1🗹月-12月確保場館人身意外保險有效。202🉐1年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科༺普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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績效考評指標值 |
3級依據 |
特殊技術指標 |
兩級的指標 |
當年度目標值 |
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產出量的指標 |
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數據指數公式 |
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yunzuogongzuofanganchenggongwanchenglv |
=100% |
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爆出技術指標 |
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占比質量指標 |
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gongzuorenwugongzuofanganshunliwanchenglv |
=100% |
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轉化率指標體系 |
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服務質量標準 |
做工作完整經由率 |
=100% |
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生產出標準 |
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工作的提交能夠率 |
=100% |
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生產率指標體系 |
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法定期限質量指標 |
gongzuorenwudasuanyiwanchenglijilv |
=100% |
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產量的指標 |
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gongzuorenwucehuatijiaojinzaolv |
=100% |
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掉落評價指標 |
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的成本指數 |
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有效充分的比較價格 |
充分地價格比較 |
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涌現出指標值 |
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成本低完成指標 |
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有力價比 |
徹底的價比 |
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管理效益指標圖 |
社會的整體完成指標 |
受益者關鍵字完美度 |
>=90% |
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liyideduixiangshifengongzuomanyidu |
>=90% |
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做客萬人次 |
>=8百人數 |
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游玩接待量 |
>=8億人數 |
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可不斷決定指數 |
一整年一般放開 |
年度平常休館 |
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一整年常見開園 |
上半年順利打開 |
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群眾客戶滿意度要求 |
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gongnengketizhongyidudezhibiao |
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消費者貼心度 |
>=90% |
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群眾服務質量標準 |
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tiexinfuwuduifangqunzhongmanyizhibiaoyingwen |
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人們滿足度 |
>=90% |
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bijiaofuwuzhiliangzhibiaoyingwen |
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fuwupeixunduixiangmanbumanyichengduzhishu |
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監管師滿不知曉率 |
>=90% |
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fuwumanyichengdujishuzhibiao |
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gongzuowutifuwuzhiliangdumubiao |
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weihugongzuoyuankehumanyidudu |
>=90% |
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五、國有化股權投資操作費用國庫審批出入情況說明
2021nianzhong，zhongqingshisongjiangqukejifazhanguanwugongyoujinrongzibenjingyangongchengfeiyongcaizhengtingshenpizhidingdegongchengfeiyong。